Bienvenido a nuestra Documentación
En esta sección se realizará el proceso de anulación de facturas. Para acceder a esta funcionalidad haga clic en el módulo tesorería seguido de la opción Anular Factura.
![](https://docs.isismaweb.com/m-tesoreria/5_m-tesoreria-anular-factura.gif)
Para esta función se cuenta con los siguientes campos:
- Factura No: Número de la factura a la que se va a realizar el proceso de anulación.
- Datos de la Factura: En esta sección se cuenta con los datos del paciente
- Nombre Completo: Nombre del paciente.
- Edad del paciente.
- Nº de Historia: Indica el número de historia del paciente.
- Fecha Nacimiento del paciente.
- Nº del carnet: Indica el número de carnet si tiene del paciente.
- Dirección: Indica la dirección de domicilio del paciente.
- Datos De la factura: En esta sección se cuenta con toda la información de la factura
- Empresa
- Número del Contrato
- Número de Estudio
- Estado
- Fecha de Salida
- Valor Servicio
- Datos del ingreso del paciente: En esta sección se tiene la información del ingreso del paciente
- Código: Es el código del procedimiento.
- Procedimiento: Es el nombre del procedimiento de ese ingreso
- Cantidad
- Valor
- Fecha de realizado
- Facturador
Por otro lado se tienen los siguientes botones
- Nuevo: Limpia la pantalla de la información de los diferentes campos de texto.
![](https://docs.isismaweb.com/m-tesoreria/anular_factura_nuevo.gif)
- Anular: ingrese el número de factura que desea anular y oprima la tecla enter en su teclado, como podrá notar, los campos se llenan automáticamente y haga clic en el botón anular para terminar el proceso verificando antes la información que sea correcta.
![](https://docs.isismaweb.com/m-tesoreria/5_m-tesoreria-anular-facturas-anular.gif)
- Salir: Redirecciona a la interfaz inicial del sistema.
![](https://docs.isismaweb.com/m-tesoreria/anular_factura_salir.gif)