Generación de Rips

En esta opción se generan, auditan y se visualizan los archivos de registros individuales de prestación de servicios de salud (RIPS), para ello se tienen las opciones de Auditar facturas, Generar RIPS, Anular RIPS,Listados Generados y Corregir Facturas. Para acceder a esta funcionalidad haga clic en el modulo auditoria y paso siguiente en la sección Generación de RIPS.

Auditar Facturas

En esta sección se auditan las facturas con las cuales va a generar los archivos RIPS, para ello haga clic en el modulo Auditoria, seguido de Generación de RIPS y por último en Auditar Facturas.

En esta sección se tienen los siguientes campos

• Contrato: En este campo debe buscar el nombre del contrato para auditar las facturas, para ello, haga clic en el símbolo de lupa de este campo, se abrirá una nueva ventana emergente la cual puede escoger entre el filtro de nombre o código, digite la información dependiendo a su búsqueda, haga clic en el botón buscar dentro de la ventana emergente u oprima la tecla enter en su teclado. Por último, seleccione el contrato que desee según su búsqueda.

• Todos: Es un campo de caja en el cual puede seleccionar todos los contratos para auditar.
• Fecha Inicial: Es el día, mes y año inicial para cargar las facturas.
• Fecha Final: Es el día, mes y año final para cargar las facturas.
• Sede: Es una lista desplegable la cual contiene la sede en donde se van a seleccionar las facturas.

• Estado: Es una lista desplegable en donde puede seleccionar entre auditadas, sin auditar, anuladas y sin consolidar.

Por otro lado en esta sección se cuenta con los siguientes botones.

• Buscar Factura: Seleccionando los filtros anteriormente descritos y haciendo clic en este botón, el sistema mostrará las facturas que están asociadas a esta búsqueda. En ella podrá encontrar la siguiente estructura.
• CheckBox: Es un campo donde se puede seleccionar el registro.
• Factura: Es el número de la factura que va a ser auditada, si da clic en esta, le mostrará el recibo de caja que tiene asociada.
• Fecha: Es la fecha en la cual se generó la factura.
• Valor: Es el costo total de la factura.
• Copago: Es el abono que se realizó a la factura.
• Descuento: Indica si esta factura cuenta con un descuento.
• Paciente: Indica el nombre del paciente.
• Facturador: Indica el nombre del usuario que realizó el proceso de facturación.
• Médico: Indica el nombre del profesional en salud que realizó la atención.
• Remisión: Indica el número de remisión al cual está asociado.

Además, se debe tener en cuenta que en el final de esta sección se encuentra la información de Número de Registros (el cual indica cuántas facturas fueron encontradas por medio de los filtros de búsqueda), el valor total de las facturas (Es decir la sumatoria de los costos de las facturas seleccionadas), y el valor del copago de las mismas.

• Activar Todos: Activa todos los checkbox que se encuentran en la lista generada al buscar facturas.
• Desactivar Todos: Desactiva todos los checkbox que se encuentran en la lista generada al buscar facturas.
• Guardar Facturas: Selecciona cada una de las facturas requeridas y genera un registro para que estas puedan ser seleccionadas para generar los archivos RIPS.
• Imprimir: En una nueva ventana muestra un listado en donde se encuentra la información generada al buscar los números de facturas.

En caso de tener un número de remisión, puede buscar las facturas digitando dicho valor en el campo de Buscar Por Remisión y oprimiendo un enter en su teclado

Generar Rips

En esta sección se generan los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud, en los cuales se encuentra información detallada de la facturación. Para acceder a esta funcionalidad, haga clic en el módulo de Auditoria, seguido por Generación de RIPS y por último Generar RIPS.

En esta funcionalidad encontrará los siguientes campos.

• Fecha Inicial: Es el día, mes y año de inicio en donde se seleccionarán las facturas para generar los archivos.
• Fecha Final: Es Es el día, mes y año de cierre o final en donde se seleccionarán las facturas para generar los archivos.
• Fecha de Remisión : Es el día, mes y año en donde se realizó el proceso y  se seleccionarán las facturas para generar los archivos.
• Nº de Remisión: Es el número asignado por el sistema de remisión de los archivos RIPS.
• Todos los Contratos: Es un checkbox en donde podrá seleccionar todos los contratos para generación de RIPS.
• Sede: Es una lista desplegable en donde se encuentran todas las sedes previamente configuradas.

• Contrato: En este campo debe buscar el contrato para generar los archivos RIPS, para ello, haga clic en el símbolo de lupa de este campo, se abrirá una nueva ventana emergente la cual puede escoger entre el filtro de nombre o código, digite la información dependiendo a su búsqueda, haga clic en el botón buscar dentro de la ventana emergente u oprima la tecla enter en su teclado. Por último, seleccione el contrato que desee según su búsqueda. En este campo se mostrará únicamente el código del contrato.
• Descripción Contrato: En este campo se incluye el nombre del contrato que se seleccionó en el campo anterior.

Por otro lado, se tienen los siguientes botones:

• Nuevo: Limpia los campos de texto para ingresar nueva información.

• Generar RIPS: Genera los archivos en un formato zip. Generará los rips, mostrando una opción debajo de la descripción la cual dice “descargue sus rips aquí” , al seleccionar esto,. el sistema genera una descarga automática con los archivos anteriormente mencionados.

• Nombre del archivo: Comienza con la palabra RIPS seguida del número de remisión.
• Dentro de esta carpeta encontrará:
• El archivo AC (Registro de Variables para el archivo de consulta) seguido del número de remisión.
• El archivo AF (Registro de Variables relacionados con la transacción de los servicios facturados) seguido del número de remisión
• El archivo AP (Registro de Variables para el archivo de procedimientos)  seguido del número de remisión
• El archivo CT (Registro de datos para el archivo de control) seguido del número de remisión.
• El archivo US (Registro de Variables para el archivo de usuarios de los servicios de salud) seguido del número de remisión.

Nota: Para obtener más información de los archivos mencionados anteriormente diríjase al glosario ISISMAWEB.

• Salir: Redirecciona a la interfaz inicial del sistema.

Anular Rips

En esta funcionalidad podrá anular los RIPS que fueron creados anteriormente, para ello, haga clic en el módulo de Auditoria, seguido de Generación de RIPS y por último de Anular RIPS.

Para realizar este proceso debe tener el número de remisión de dichos RIPS, y seguir los siguientes pasos.

1. Ingrese el número de remisión en el campo de texto.

  2.Haga clic en el botón anular

  3.El sistema le notificará que el procedimiento fue realizado de manera correcta.

  4.El sistema en caso de no encontrar dicho número le notificará que este número no se encuentra.

Listados Generados

En esta sección se podrá ver la lista de los archivos RIPS generados, para ingresar a esta funcionalidad haga clic en el modulo auditoria, seguido de la opción  Generación de RIPS y por ultimo Listado Generados.

En este formulario encontrará los siguientes campos

• Nombre Empresa: Es el nombre de la empresa asociada a la remisión.
• Fecha Inicial: Es el día, mes y año inicial en donde se generaron los archivos RIPS.
• Fecha Final: Es el día, mes y año final en donde se generaron los archivos RIPS.
• Nro Remisión: Es el número de remisión asociado a los archivos RIPS.
• Fecha Remisión: Es el día, mes y año de remisión en donde se generaron los archivos RIPS.
• Valor Factura: Es el valor total de las facturas asociadas a esa remisión.
• Generados por: Es el nombre del usuario el cual generó los archivos RIPS.

Como podrá notar  estos campos no son editables, es decir, no puede escribir en ninguno de ellos, para seleccionar un registro de archivos RIPS generado haga clic en el símbolo de lupa del campo nombre empresa, se abrirá una nueva ventana emergente la cual puede escoger entre el filtro de remisión, fecha, valor o contrato, digite la información dependiendo a su búsqueda, haga clic en el botón buscar dentro de la ventana emergente u oprima la tecla enter en su teclado. Por último, seleccione el registro que desee según su búsqueda

Corregir Facturas

En esta opción se puede corregir una factura debido a algún error de digitacion en los valores. Para acceder a esta funcionalidad haga clic en el módulo de auditoria, seguido de la opción Generación de RIPS y por último en Corregir Facturas.

En este formulario se encuentra la siguiente estructura.

• Factura: Es el número de la factura que desea corregir.
• Estudio: Es el número de ingreso de la factura .
• Paciente: Es el nombre del paciente que se va a seleccionar.
• Egreso: Es la fecha de egreso del paciente.
• Valor Real: Es el valor real de la factura.
• Valor Actual: Es el valor erróneo de la factura.

Por otro lado, en esta funcionalidad se tienen los siguientes botones:

• Corregir: En caso de que exista una o más facturas en este listado, haga clic en el checkbox asociado a cada una de ellas y haga clic en este botón para que genere un valor adecuado para el sistema.

• Salir: Redirecciona a la interfaz inicial del sistema.

Auditar Factura

En esta opción se puede auditar una factura individual teniendo el número de esta misma. Para acceder a esta funcionalidad haga clic en el modulo auditoria, seguido de Generación RIPS y por último en auditar Factura.

En esta funcionalidad se encuentran los siguientes campos:

• Número Factura: Es el número de la factura la cual será auditada. Digite en este campo el número de dicha factura y después oprima la tecla enter en su teclado. como podrá ver se han cargado en los demás campos la información dependiendo a la factura ingresada.
• Auditada: Es un campo seleccionable en donde se indica que esta factura está auditada.
• Paciente: Es el nombre del paciente el cual está asociado al ingreso.
• Empresa: Es el nombre de la empresa a la cual está asociada dicha factura.
• Valor: Es el costo total de la factura.
• Fecha Ingreso: Es el día, mes y año del ingreso del paciente asociado a una factura.
• Fecha Egreso: Es el día, mes y año del egreso asociado a una factura.
• Observación: Es un comentario o detalle adicional de la factura.

Por otro lado, se tienen los siguientes botones

• Nueva: Limpia todos los campos de texto del formulario de esta sección.
• Guardar: Genera un nuevo registro con el número de factura suministrada.
• Imprimir: En una nueva ventana muestra el detalle de la factura con su Datos de la Empresa (nombre, Contrato, NIT, dirección, Teléfono, Fecha Impresión, Fecha Vencimiento y Observación), los Datos del Paciente (Identificación, Paciente, Fecha Nacimiento, Dirección, Teléfono, Tipo Atención, Número de Historia, número de Ingreso, Fecha de Ingreso, Fecha  de Egreso,  y Estrato), Detalles de la Factura (Número,  CÓDIGO, DETALLE DEL SERVICIO , CANTIDAD, VALOR, TOTAL, Subtotal, Valor en Letras, Total Factura, Copagos, Descuentos Copago, Copago Cancelado y Total Neto).
• Salir: Redirecciona a la interfaz inicial del sistema.