En esta opción se realizará el ingreso a un paciente previamente creado. Se tienen las siguientes opciones de ingreso.
Opción 1 (Con Usuario creado): Ingrese a la opción datos básicos, busque y seleccione a el paciente requerido y haga clic en su nombre. Encontrará el formulario de datos básicos, en donde podrá actualizar la información de ese paciente siguiendo los parámetros anteriormente mencionados. En la parte superior de esta sección haga clic en el botón ingresos, seguido de la opción consulta externa.
Opción 2 (Con usuario nuevo): Después de digitar toda la información del paciente haga clic en el botón guardar seguido del botón ingresos ubicado en la parte superior de esta sección y después haga clic en la opción consulta externa.
Después de acceder a esta sección encontrará un formulario con las siguientes características:
- Tipo Identificación: Es el tipo de documento con el que cuenta el paciente.
- Identificación: Es el número de identificación con el que cuenta el paciente.
- Nombre(s): Este campo indica el primer y segundo nombre del paciente.
- Apellido(s): Este campo indica el primero y segundo apellido del paciente.
- Fecha de Nacimiento: Indica el día, mes y año de nacimiento del paciente.
- Edad: Es la edad en años del paciente.
- Nº de Historia: Es el número de historia clínica con la que cuenta el paciente.
- Estado Civil: Indica el estado civil del paciente.
- Email: Es el correo electrónico que tiene el paciente.
En esta sección puede ver la información de paciente de ingreso, cuando se encuentre validada esta información haga clic en la opción consulta externa.
- Tipo Identificación: Es el número de identificación con el que cuenta el paciente.
- Identificación: Es el número de identificación con el que cuenta el paciente.
- Nombre Paciente: Este campo indica el primer y segundo nombre además del primer y segundo apellido del paciente.
- Nacimiento: Indica el día, mes y año de nacimiento del paciente.
- Edad: Es la edad en años del paciente.
- Nº de Historia: Es el número de historia clínica con la que cuenta el paciente.
- Teléfono: Indica el estado civil del paciente.
- Email: Es el correo electrónico que tiene el paciente.
- Estado Ingreso: Es el indicador del estado del ingreso, en este caso puede ser Abierto, Cerrado o Anulado.
- Nº Factura: Es el número de la factura asociada al ingreso.
- Nº de Ingreso: Es el número del ingreso asociado al paciente.
- Autorización: Indica si este ingreso tiene un número de autorización. En el caso de venir desde el portal de empresas este número será del número de la solicitud.
- Contrato y/o Convenio: Es un campo con buscador integrado en donde puede elegir el contrato que está previamente configurado. (Ver sección 3.6 Contratos.)
- Observación Contrato: Indica un comentarioindica el comentario acerca del contrato el cual es ingresado por medio de el modulo contractual en la opcion contratos 1.6.
- Liquidación: Es un campo con buscador integrado en donde puede elegir entre la liquidación que está previamente configurado. (Ver sección 3.4 Liquidación.)
- Origen: Es un campo con buscador integrado en donde puede elegir la empresa origen que está previamente configurado. (Ver sección 3.9 Origen.)
- Destino: Es un campo con buscador integrado en donde puede elegir la empresa destino que está previamente configurado. (Ver sección 3.10 Destino.)
- Profesiograma: Es un campo con buscador integrado en donde puede elegir el profesiograma que está previamente configurado. (Ver sección 2.8. Profesiograma.)
- Categoría: Es una lista desplegable en donde se puede seleccionar las categorías de los cargos configurados.
- Cargo: Es el nombre de la ocupación o cargo que va a realizar el paciente.
- Causa Externa: Es una lista desplegable en donde podrá seleccionar una de las opciones de accidente de trabajo, accidente de tránsito, accidente rábico, accidente ofídico, otro tipo de accidente, evento catastrófico, lesión por agresión, lesión autoinfligida, sospecha de maltrato físico, sospecha de abuso sexual, sospecha de violencia sexual, sospecha de maltrato emocional, enfermedad general, enfermedad profesional, u otros.
- Vía de Ingreso: Es una lista desplegable en donde puede seleccionar entre urgencias, consulta externa o programa, remitido, o nacido en la institución.
- Fecha de Ingreso: Es el día, mes y año de ingreso del paciente.
- Hora: Es la hora del ingreso del paciente.
- Tipo de Evaluación: Es el tipo de evaluación previamente configurado que se le va a asignar al paciente. (Ver 2.7.4 Tipos de evaluación).
- Prioridad de Ingreso: Es una lista desplegable en la que puede seleccionar normal y alta.
- Sede Atención: Es la sede en la cual se realiza el ingreso.
- Énfasis de la Evaluación: Es una lista desplegable en donde puede seleccionar los énfasis de evaluación previamente configurados. (ver sección 2.7.6. Tipos de énfasis).
- Nombre Acompañante: Es el nombre de la persona que está acompañando al paciente.
- Teléfono Acompañante: Es el número telefónico del acompañante del paciente.
- Observaciones del Ingreso: Son los comentarios que se realizan para el ingreso del paciente.
En este formulario usted encontrará los siguientes botones:
- Nuevo: Limpia el formulario para ingresar nueva información.
- Guardar: En esta opción usted puede guardar los datos de ingreso del paciente, diligenciando completamente la información requerida y dando clic sobre el botón guardar.
- Anular. En esta opción usted puede anular un ingreso, se debe seleccionar un ingreso y paso siguiente dar clic en este botón.
- Imprimir: Realiza la impresión del formato de ingresos con la información más relevante del paciente.
Nota: En el caso de querer seleccionar un ingreso previamente creado para un paciente siga las siguientes instrucciones.
- Seleccione desde la opción datos básicos a un paciente dando clic en su nombre.
2.Haga clic sobre la opción ingresos, paso siguiente sobre consulta externa.
3.En el campo de identificación del formulario de ingresos se encuentra un símbolo de lupa, haga clic en este.
4.Se abrirá una nueva ventana emergente en donde encontrará los ingresos de ese paciente, puede seleccionar
un filtro entre estado, ingreso, solicitud, fecha, o empresa. Digite la información referente al filtro seleccionado y haga clic en el botón buscar dentro de la ventana emergente o un enter con su teclado. Haga clic sobre el ingreso
que desee seleccionar.
Por otro lado, cuando se tenga toda la información del formulario de ingresos dando clic en el botón guardar, se deben cargar los procedimientos a dicho ingreso, para ello haga clic sobre la opción procedimientos.
En la parte superior del panel encontrará la información que tiene el paciente dependiendo del formulario anterior.
En la parte izquierda del panel encontrará las opciones de servicio médico que puede elegir y una primera opción llamada servicios en donde encontrará los procedimientos creados para ese ingreso. Para agregar un nuevo procedimiento siga las siguientes instrucciones:
- Haga clic en el servicio especializado que desee asignar por ejemplo puede escoger entre Salud Ocupacional, Optometría, Fisioterapia, Psicología, Laboratorio Clínico, Medicina General, Nutrición, Medicina Del Deporte, Complementarios, Neumología, Evaluación Visual Para Alturas, Tamizaje De Seno, Evaluación De Riesgo Cardiovascular, Evaluación Conductores, Fonoaudiología, Conductores, Vacunación O Enfermería.
2.Se abrirá un nuevo panel con los siguientes campos:
- Número Servicio: Es el identificador del servicio médico, este campo no es necesario que lo digite ya que el sistema le asignará un número al momento de ingresar un procedimiento.
- Fecha Servicio: Es el día, mes y año de la carga del servicio.
- Tipo Diagnóstico: Es una lista desplegable en donde puede seleccionar entre impresión diagnóstica, confirmado nuevo y confirmado repetido.
- Finalidad: Es una lista desplegable en donde puede encontrar las opciones que pueden describir el objetivo del procedimiento.
- Descripción: En este campo debe seleccionar el nombre del procedimiento que asignará. Siga las siguientes recomendaciones:
- Digite el nombre o código del procedimiento que ya esté configurado en el sistema (Ver 3. Módulo contractual)
- Este campo tiene un buscador automático de procedimientos, por lo cual, cuando aparezca el nombre de su procedimiento haga clic en el nombre de este que se encuentra subrayado con tipo de letra azul.
- Cantidad: En este campo indicará la cantidad de procedimientos que se le realizará al paciente.
- Valor Unit: Es el costo o tarifa que tiene el procedimiento. (Para no tener ningún inconveniente con la facturación, se recomienda que no se le cambie manualmente el precio a los procedimientos debido a que estos fueron previamente configurados en la sección 3.8 Precios
3.Cuando se seleccione el procedimiento con los demás campos del formato, oprima la tecla enter de su teclado. Para ver que quedó correctamente configurado el procedimiento haga clic en la opción servicios.
En este punto usted podrá ver la información del procedimiento con su servicio asociado, además el nombre de la persona que realizó la carga del procedimiento, y dos iconos adicionales. El primero es un checkbox, el cual hace referencia a que el procedimiento ya se realizó al paciente.
La segunda es un icono de x en donde puede eliminar los procedimientos que requiera este procedimiento.
Cuando termine de realizar la carga de procedimientos, puede realizar dos procesos, el egreso para generar después el cobro de los procedimientos (Con el botón pagos) o el egreso independiente del pago de estos procedimientos (En este caso este manual se centrará en esta opción y la otra forma deberá revisar la documentación del módulo tesorería.)
Haciendo clic en el botón de egreso, se tiene un nuevo formulario con los siguientes campos informativos.
- Tipo de Factura: puede seleccionar entre las facturas capitadas o por eventos.
- Copago: Son los pagos que se realizaron en este ingreso.
- Fecha de Salida: Es el día mes y año del egreso del paciente.
- Hora de Salida: Es la hora de ingreso del paciente.
En este punto podrá dar clic en el botón guardar si toda la información es la correcta o cancelar para volver al panel de servicios.
En el momento de realizar el egreso se tienen tres nuevos botones con las siguientes características:
- Revertir: Si se requiere cambiar algún procedimiento como agregar o eliminar uno de ellos, haga clic en esta opción y posterior afirme la operación en la ventana emergente saliente.
- Imprimir: Haga clic en este botón cuando requiera imprimir la factura del ingreso. (En el caso de ser factura consolidada el sistema le notificará que no puede imprimir dicha factura).
- Consentimiento: En esta opción usted debe diligenciar el consentimiento informado del paciente el cual se configura en la sección 2.7.8 Consentimiento.
En este formato podrá tomar una foto al paciente con el botón tomar foto o adjuntar una imagen con el botón adjuntar.
En la parte inferior del consentimiento, se encuentran las opciones para cargar la firma del paciente. La primera opción es borrar la cual limpia el campo de la firma del paciente.
La segunda expandir, abrirá una nueva ventana emergente en donde podrá firmar con el mouse o si esta desde una tablet con el lápiz de esta.
La tercera adjuntar, en donde podrá cargar desde su computador la imagen de la firma del paciente.
La cuarta pad de firma, en donde podrá activar el pad de firma para firmar desde este dispositivo. (Debe seguir el proceso de configuración de pad de firmas).
En el caso de que desee abrir el consentimiento informado por procedimiento haga clic en el símbolo de documento al lado del nombre de dicho procedimiento y suba la foto y firma de este consentimiento.
Por otro lado, si desea que el procedimiento se haga fuera de la institución y desea una orden de servicio haga clic en el nombre del procedimiento y seleccione un proveedor previamente configurado.
Por último, en la parte inferior de esta sección se encuentra la información de la factura y los copagos realizados por el paciente.
