Agrupar Ingresos

En esta opción se agruparán las facturas consolidadas. Para ello seleccione en el módulo ingreso y haga clic en la opción Agrupar Ingresos.

Esta sección está subdividida en dos partes, la primera se encuentra en la parte derecha, en la cual, podrá seleccionar los ingresos que va a agrupar en una factura. En esta parte, se encuentran los siguientes campos:

• Contrato: Indica el contrato del cual se realizaron los ingresos de los pacientes, para ello haga clic en el símbolo de lupa asociado a este campo, se abrirá una nueva ventana emergente en donde podrá seleccionar el filtro de nombre y contrato, digite la información requerida según su filtro de búsqueda, haga clic en el botón buscar u oprima la tecla enter con su teclado. En este punto encontrará los contratos que filtró con su búsqueda, haga clic en uno de ellos para seleccionarlo.

• Fecha Inicial: indica la fecha de inicio de los ingresos.
• Fecha Final: Indica la fecha final de los ingresos.
• Sede: Es una lista desplegable en donde encontrará las sedes previamente configuradas y representa la sede en la que se realizó la atención al paciente.

• Nro. Registros: Puede indicar cuantos registros desea ver en pantalla.

Después de diligenciar este formulario haga clic en el botón ambulatorios u oprima la tecla enter en su teclado. 

Paso siguiente el sistema le mostrará los ingresos de su búsqueda con las siguientes características:

• Fecha: Es el día, mes y año de ingreso del paciente.
• Tipo Identificación: Es el tipo y número de identificación del paciente
• Nombre Paciente: Es el nombre completo del paciente.
• Ingreso: Es el número que identifica el ingreso del paciente.
• Sede: Es la sede en la que se encuentra el paciente.

Por otro lado, cada registro se puede seleccionar con el checkbox asociado a este. En este sentido, para activar todos los ingresos mostrados en pantalla puede hacer clic en la opción activar todos. Si lo que desea es realizar el proceso contrario, haga clic en la opción desactivar todos. 

Además, cuando están cargados los ingresos por paciente, usted puede buscar un ingreso por número de documento, digitando esta información en el campo de buscar paciente, para generar esta búsqueda oprima la tecla enter con su teclado.

En esta sección se encuentran los siguientes botones:

• Nuevo: Limpia la pantalla de los datos cargados.

• Salir: Redirecciona a la interfaz del módulo de ingresos.

En el momento de tener seleccionados los registros con los que realizará el proceso de agrupación, en la mitad de las dos secciones encontrará dos apuntadores los cuales pasan los registros de un panel a otro.

Antes de continuar con el proceso, se debe tener en cuenta la estructura del panel de la derecha, el cual contiene los siguientes campos.

• Pre Factura: En este campo podrá ver el número de la prefactura creada anteriormente. Si lo que desea es buscar una prefactura haga clic en el símbolo de lupa de este campo, abrirá una nueva ventana emergente en donde podrá seleccionar un filtro entre número y contrato. Digite la información requerida y haga clic en el botón buscar de esta ventana emergente, paso siguiente haga clic en la prefactura que desea seleccionar.

• Fecha Factura: En este campo puede evidenciar la fecha de la factura.
• Valor Total: Es el coste total de la factura.
• Descuentos: En este campo se indica cuanto es el valor de descuentos en esta factura.
• Número Factura: En este campo podrá ver el número de la factura creada anteriormente. Si lo que desea es buscar una factura haga clic en el símbolo de lupa de este campo, abrirá una nueva ventana emergente en donde podrá seleccionar un filtro entre factura, nombre contrato, fecha valor u observación. Digite la información requerida y haga clic en el botón buscar de esta ventana emergente, paso siguiente haga clic en la prefactura que desea seleccionar.

• Valor Neto: Indica el valor total de la factura.
• Observación:  Son comentarios al respecto de la factura que va a ser creada.

Por otro lado, este panel cuenta con los siguientes botones (los cuales funcionan con los ingresos cargados en esta sección):

• Crear Prefactura: Genera una nueva prefactura con la información cargada.

• Generar factura: Para poder generar una factura previamente debió haber generado una prefactura sin no tiene pre factura generada el sistema no le permitirá generar la factura.

• Revertir factura: Puede revertir la factura generada, para ello busque una factura con el símbolo de lupa como anteriormente se mencionó y haga clic en el botón Revertir factura.

• Imprimir: Con este botón puede imprimir una prefactura cuando no se ha generado la factura, en esta le mostrará los datos del paciente de ese ingreso con los procedimientos asociados a un subtotal, el valor de los copagos realizados y un total de factura.

Además, en este botón le mostrará la factura cuando esté generada. En ella usted encontrará la información de los procedimientos agrupados, la cantidad de ellos, el valor por unidad y por agrupamiento, un subtotal, copagos y un valor total.