Soporte Factura

En esta opción usted podrá descargar en un archivo comprimido los soportes de facturación para realizar el proceso de auditorías de facturas. Para ello haga clic en el módulo Ingresos seguido de la opción Soporte Factura. 

En esta sección usted encontrará los siguientes campos:

• Fecha Inicial: Es el día, mes y año inicial en el que se realizaron los ingresos.
• Fecha Final: Es el día, mes y año final en el que se realizaron los ingresos.
• Fecha de Remisión: Es el día, mes y año de remisión en el que se realizaron los ingresos.
• Nº de Remisión: Es el número de remisión de los ingresos.
• Sede: Es una lista desplegable en donde se encuentran las sedes previamente configuradas.

• Contrato: Es el código del contrato.
• Descripción Contrato: Es el nombre del contrato que desea elegir. Para seleccionar un contrato haga clic en el símbolo de lupa de este campo, abrirá una nueva ventana emergente en donde podrá seleccionar un filtro entre código, nombre o contrato. Digite la información requerida y haga clic en el botón buscar de esta ventana emergente, paso siguiente haga clic en el contrato que desea seleccionar.

Por otro lado, esta opción cuenta con los siguientes botones:

• Nueva: Limpia los campos anteriormente mencionados de su información.

• Generar soportes: Con esta opción se generará el archivo con formato .zip, el cual contiene un archivo con las remisiones según los campos seleccionados. En este archivo se encontrará diferentes documentos en formato pdf con la información de los pacientes con sus procedimientos con los siguientes campos:
• Solicitud: Es el número de la solicitud, el cual es un indicador numérico autoincremental.
• Documento: Es el número de documento del paciente.
• Nombres pacientes: Indica el primer y segundo nombre del paciente.
• Apellidos pacientes. Indica el primer y segundo apellido del paciente.
• Tipo Evaluación: Indica el tipo de evaluación por la cual fue atendido el paciente.
• Fecha: Indica el día, mes y año de ingreso del paciente.
• Ingreso: indica el número de ingreso del paciente.
• Profesional: indica el nombre del profesional el cual realizó el procedimiento al paciente.
• Procedimientos realizados: Indica los procedimientos que se realizaron al paciente, con su nombre, el tiempo de servicio y el color indicativo de pendiente o completo.

Además, cuenta con un resumen de atención, el cual contiene los procedimientos, cantidad y tiempo de cada uno de ellos.

• Salir: Redirecciona a la interfaz del módulo de ingresos.